京东内控合规部是干什么的 展开 #xE768 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 空间 举报 浏览1 次 可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题 京东 内控 干什么 搜索资料；1促进公司目标实现2定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议3在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作4在董事会审计执行会的领导下，设计拟定内部控制自我评。
京东法律合规部就是全称法律合规部门职责法律合规部主要负责所辖机构的法律事务合规反洗钱内控等相关工作，具体部门职能如下1审查公司对外签订的协议合同以及对外出具的法律文书，协助起草重大协议并参与相关；1促进公司目标实现2定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议3在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作4在董事会审计执行会的领导下，设计拟定内部控制。
企业制定内控措施，一般至少包括以下内容一建立内控岗位授权制度对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象条件范围和额度等，任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定二建立内控报告制度明确规定报告人与接受。
京东内部控制存在的问题及对策
公司的内控管理部门的职责一促进公司目标实现二定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议三在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作四在董事会审计执行会的。
在现实社会中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量到底应如何制定岗位职责呢？下面是我为大家整理的各部门岗位职责，欢迎大家分享 各部门岗位职责 篇1 岗位职责 1负责制定信息化相关规章制度并组织。
财务内控专员岗位职责1 职责描述 1组织管理全面预算分解及调整，跟踪落实情况，实施预算控制2负责预算执行情况，编制并报送预算执行情况报告，分析预算执行偏差原因，并提出相应推动措施和建议3财务内控完善计划及进度跟踪。
OQC 工作职责 1服从OQC主管和OQC组长的安排，对自己和IPQC的工作质量负责2学习了解全面质量管理的基本知识，掌握质量控制点指IPQC位的设置及有关各项要求，具有较高的质量意识问题意识和改进意识，树立质量第一用户第。
内控结算员岗位职责1 掌握每笔合同的签订情况资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用2 协调资金原则对于合同周期短利润高回款快比较主要或重大项目先予执行3 与合同执行人确认合同执行计划书。
5审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查询问，对相关资料进行检查分析复核编制内控工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底审计组长内控总监对内控工作底稿进行复核，并对内控底稿提出。
下面是我收集整理的审计风控岗岗位职责，欢迎阅读与收藏 审计风控岗岗位职责 篇1 1主持编制内控审计计划，开展内控审计，制定可行的审计方案并编制审计报告 2主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告 3牵头协调经营管理；篇2合规内控专员岗位职责 1根据领导指示，协助领导制定内控计划，按审计作业程序开展事前事中审计，发挥内控预警功能2根据公司管理层的`指示或安排，协助领导开展专项审计调查，并出具分析报告3参与违规事件的调查。
内控经理岗位职责1 职责描述 1统筹财务制度权责修订2负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改3对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域项目进行处罚4组织协调内控；2高级管理层的职责对内控负有最终的责任制定具体内控的方法3审计委员会的职责代表董事会监督内控行为编制内控说明书，负责沟通解释内控行为中各部门的纠纷争议批准审核内控的决议和方案二内控手段 1内控。
内控管理的工作有职责分工管理合理设置职能部门和工作岗位授权管理业务经办人员必须在授权范围内办理业务审核批准管理按照规定的授权和程序，通过签署意见并签字或者盖章预算管理明确预算项目，建立预算标准；内控岗位职责1 职责描述 1统筹财务制度权责修订 2负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改 3对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域项目进行处罚 4组织协调内控过程中和公司。